Obsah

Detail faktúryč.: DF2026/380
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2026/380
  • Číslo objednávky
    O2026/85
  • Popis plnenia
    Vodoinštalačný materiál
  • Cena
    458,67 EUR
  • Dátum doručenia
    31.7.2026
  • Dátum splatnosti
    4.8.2026
  • Dátum úhrady
    4.8.2026
  • Dátum vystavenia
    28.7.2026
  • Dátum zverejnenia
    14.9.2026
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ARMATÚRY JAFAR, s.r.o., Švábska 47, 08005 Prešov
  • IČO
    36457159
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web