Obsah

Detail faktúryč.: DF2026/245
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2026/245
  • Číslo objednávky
    O2026/51
  • Popis plnenia
    Ubytovacie služby pre delgáciu z Poľska
  • Cena
    762,50 EUR
  • Dátum doručenia
    19.5.2026
  • Dátum splatnosti
    25.5.2026
  • Dátum úhrady
    19.5.2026
  • Dátum vystavenia
    11.5.2026
  • Dátum zverejnenia
    23.6.2026
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o., 566, 08301 Drienica
  • IČO
    36511595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web