Obsah
Detail faktúryč.: DF2020/157
Faktúra
- Číslo faktúryDF2020/157
- Popis plneniaZmluva o servisnom prenájme rohoží.
- Cena14,88 EUR
- Dátum doručenia23.4.2020
- Dátum splatnosti6.5.2020
- Dátum úhrady24.4.2020
- Dátum vystavenia22.4.2020
- Dátum zverejnenia12.5.2020
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
- IČO35742364
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web