Obsah
Detail objednávkyč.: O2019/105
Objednávka
- Číslo objednávkyO2019/105
- Popis plneniaMateriál pre ŠKD
- Cena75,00 EUR
- Dátum vystavenia2.12.2019
- Dátum zverejnenia9.12.2019
Súvisiace faktúry
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| DF2019/529 | 27.12 .2019 | 75,00 EUR |
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTRYO, s. r. o., 17. novembra 621/79, 08301 Sabinov
- IČO43930271
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyMartin Kollár
- Funkcia podpisujúcej osobystarosta
