Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/535
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/535
  • Popis plnenia
    Servisný prenájom rohoží.
  • Cena
    15,72 EUR
  • Dátum doručenia
    10.11.2021
  • Dátum splatnosti
    24.11.2021
  • Dátum úhrady
    15.11.2021
  • Dátum vystavenia
    10.11.2021
  • Dátum zverejnenia
    30.12.2021
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web