Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/517
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/517
  • Číslo objednávky
    O2021/118
  • Popis plnenia
    Toner pre ZŠ
  • Cena
    53,40 EUR
  • Dátum doručenia
    5.11.2021
  • Dátum splatnosti
    18.11.2021
  • Dátum úhrady
    5.11.2021
  • Dátum vystavenia
    4.11.2021
  • Dátum zverejnenia
    30.12.2021
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PROGRESS SYSTEMS, s.r.o., Severná 3840/16, 07101 Michalovce
  • IČO
    36594466
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web