Obsah

Detail faktúryč.: DF2020/157
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/157
  • Popis plnenia
    Zmluva o servisnom prenájme rohoží.
  • Cena
    14,88 EUR
  • Dátum doručenia
    23.4.2020
  • Dátum splatnosti
    6.5.2020
  • Dátum úhrady
    24.4.2020
  • Dátum vystavenia
    22.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    12.5.2020
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web