Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/354

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/354
  • Popis plnenia
    Servisnom prenájme rohoží
  • Cena
    14,88 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2019
  • Dátum splatnosti
    25.9.2019
  • Dátum úhrady
    20.9.2019
  • Dátum vystavenia
    11.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web