Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/354
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/354
- Popis plneniaServisnom prenájme rohoží
- Cena14,88 EUR
- Dátum doručenia18.9.2019
- Dátum splatnosti25.9.2019
- Dátum úhrady20.9.2019
- Dátum vystavenia11.9.2019
- Dátum zverejnenia15.10.2019
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
- IČO35742364
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web